Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 19/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A FORNECEDORES EM TERESINA, NO DIA 20 08 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, AO GERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DO FUNDO JUNTO PLANACON NA CIDADE DE TERESINA NO DIA 22 08 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZACAO SOBRE SISTEMA GESTOR, NO DIA DE 25 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Diárias - Civil | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON PROJETOS, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 27/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM TERESINA JUNTO A PLANACON, NO PERIODO DE 27 08 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 236,52 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 240,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS UTILIZADO NO USO DIARIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 240,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM DIVULGACAO DE EVENTOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*MELANCIA 32UN X 8,00 = 256,00. | R$ 256,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 284,85 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | R$ 290,05 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 294,62 | Agosto/2018 | |||
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL DEBITADO NA CONTA FPM NESTA DATA. | R$ 294,67 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO PDDE / ENSINO FUNDAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA INTERNA E REMOCAO DO ENTULHO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL SATURNINO NEVES NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 313,73 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 325,99 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 31/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO BENEFICIO SALARIO FAMILIA CONF GRCP MES AGOSTO DE 2018 PREFEITURA | R$ 348,81 | Agosto/2018 | Ver detalhe | |
| / |
--- | --- | R$ 350,00 | Agosto/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR CIRIACO JOSE DE ARAUJO NO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 360,00 | Agosto/2018 |