Empenhos emitidos
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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 31/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, AO ASSISTENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DO FUNDO JUNTO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SAO PEDRO DO PIAUI NO DIA 31 08 2018. | R$ 80,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 24/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*BANANA т 15DZ X 6,00 = 90,00; | R$ 90,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FEP NESTA DATA. | R$ 98,80 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA CONTA. | R$ 107,65 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONERS RECICLADO D111 PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 120,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390054 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 121,97 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 128,36 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 128,36 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE QUINQUENIO A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 142,39 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 20 POLPAS DE FRUTAS SENDO R$ 7,50 O LITRO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SEDUC, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 160,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO CHAPADA DO GENESIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 15/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DE OPERADOR DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO LUXOR PIAUI HOTEL EM TERESINA, NO PERIODO DE 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 160,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 160,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 20/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SEDUC, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 160,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 30/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ESCRITUARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A TRT EM TERESINA, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 160,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*BANANA т 34DZ X 5,00 = 170,00; | R$ 170,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 190,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 190,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 21/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 190,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, AO GERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DO FUNDO JUNTO PLANACON NA CIDADE DE TERESINA NO DIA 01 08 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 01/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 02 08 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 07/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, AO GERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DO FUNDO JUNTO SERCONPREV NA CIDADE DE TERESINA NO DIA 07 08 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 13/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, AO GERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DO FUNDO JUNTO SERCONPREV NA CIDADE DE TERESINA NO DIA 13 08 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 17/08/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. | R$ 200,00 | Agosto/2018 | Ver detalhe |