Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 20/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PLANACONT, NO PERIODO DE 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 26/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL E COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018.. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA RELATIVO A PLANTAO COMO TECNICA DE NEFERMAGEM DE 24HS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 23 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA, NOS DIAS 28 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA RELATIVO A PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE 24HS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 23 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA RELATIVO A UM PLANTAO MEDICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE 24HS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 23 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA RELATIVO A PLANTAO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE 24 HS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 23 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 164,19 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Contribuições | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | R$ 187,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 190,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(JUROS INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 10 2018. | R$ 195,46 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 05/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT, NO DIA 06 12 2018. | R$ 200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 06/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO COMERCIO LOCAL SASC EM TERESINA, NO DIA 06 12 2018. | R$ 200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 06/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A PLANACONT, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 13/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO A SDR, NO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 17/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A FORNECEDORES, NO DIA 17 12 2018. | R$ 200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 26/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE TECNICOS DO CEAS, NO DIA 26 12 2018. | R$ 200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A PLANACON EM TERESINA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 17/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REALIZADA NESTA DATA, RELATIVO AO PERIODO DE 22 03 2018. | R$ 208,26 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |