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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL DEBITADO NA CONTA FPM NESTA DATA. | R$ 294,67 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR / ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PINTURA DA PARTE INTERNA DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL PROFESSOR SATURNINO NEVES NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 307,93 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | R$ 310,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTEPI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 07 09 2018. | R$ 320,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 28/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO SALARIO FAMILIA CONF. GRCP DO MES DE SETEMBRO 2018. PREFEITURA. | R$ 380,52 | Setembro/2018 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, NO PERIODO DE 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 04/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO PERIODO DE 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO REPARO E CONSERTO DE GRADES NOS POSTOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | R$ 400,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A FORNECEDORES, NO PERIODO DE 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 400,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2018.. | R$ 400,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS COM CANUDOS DESTINADOS A OFICINA DE DECORACAO PARA OS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | R$ 419,85 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO. | R$ 420,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 422,03 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 477,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE ESCOLAR IDELFONSO JOSE DE ARAUJO E UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES VILANOVA DESTE MUNICIPIO. | R$ 520,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR / ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE REBOUCO DE PAREDE NA AREA INTERNA DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 530,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO COM ALUNOS PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA EDICAO ESPECIAL. | R$ 550,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 555,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS (13ТК SALARIO) AO AGENTE DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REL.09 2018. | R$ 572,40 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
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