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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 19/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT EM TERESINA, NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 80,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 21/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS1, COM DESTINO A TERESINAPI,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 21 09 2018. | R$ 80,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A ASSISTENTE DO FUNDO DE PREV. REF. VIAGEM A SAO PEDROPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 80,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 21/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FEP NESTA DATA. | R$ 103,54 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 108,06 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 126,84 | Setembro/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 06/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PLANACONT, NO PERIODO DE 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 160,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS1, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PARTE ADMINISTRATIVA DA SAUDE, NOS DIAS 24 E 25 09 2018. | R$ 160,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 27/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ESCRITUARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 160,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 189,79 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 190,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO FUNDO PREV. PARA VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO DE PREV. JUNTO A PLANACON. | R$ 200,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 03/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 04 09 2018. | R$ 200,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 06/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO FUNDO DE PREV. REF. VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA SERCONPREV. | R$ 200,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 17/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO FUNDO DE PREV. REF. VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA SERCONPREV. | R$ 200,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 18/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A PLANACON, NO DIA 19 09 2018. | R$ 200,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 20/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM TERESINA JUNTO A PLANACON, NO PERIODO DE 21 09 2018. | R$ 200,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO A EMATER, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 25/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO FUNDO PREV. REF. VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA PLANACON. | R$ 200,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR / ENSINO INFANTIL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PODA DE ARVORES DA UNIDADE ESCOLAR ADALBERTO CORREIA LIMA DESTE MUNICIPIO. | R$ 220,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 04/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS 1 PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO PERIODO DE 05 A 07 09 2018. | R$ 240,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 280,00 | Setembro/2018 | Ver detalhe |