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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 17/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DAS 1 PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 80,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ENFERMEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM TERESINA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 80,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ENFERMEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA DE TERESINA, NO DIA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 80,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 83,47 | Dezembro/2018 | |||
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390002 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | R$ 89,26 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 24/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FEP NESTA DATA. | R$ 92,60 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 94,20 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 95,00 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 97,00 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 97,00 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 98,96 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 98,96 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 100,00 | Dezembro/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 112,86 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA RELATIVO A UM PLANTAO NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 23 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 120,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 126,84 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 126,84 | Dezembro/2018 | |||
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO. | R$ 138,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 138,75 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 150,00 | Dezembro/2018 | |||
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | R$ 150,26 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 06/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA COM PACIENTE PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SELETISTA EM VIAGEM A TERESINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ASSESSORES EDUCACIONAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A PLANACON PROJETOS EM TERESINA, NO PERIODO DE 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 160,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |