Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO FISIOTERAPEUTA E COORDENADORA DO NASF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.100,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRANSPORTE DE ENTULHOS E OUTROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 2.100,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS MOTONIVELADORA E CACAMBA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 2.100,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO OPERADOR DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 2.100,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE PROSTATA REALIZADAS COM OS HOMENS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.200,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Serviços de Consultoria | 26/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.200,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA E NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRACHEQUES, RE E RAIZ DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO AUX. DOENCA CONF. GRCP DO MES DE NOVEMBRO 2018. PREFEITURA. | R$ 2.268,62 | Novembro/2018 | Ver detalhe | |
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| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SCFV NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.281,92 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 07 2018. | R$ 2.370,18 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 2.400,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, UNIDADES ESCOLARES, PRACAS PUBLICAS, CHAFARIZES E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 2.400,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | R$ 2.441,68 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 2.450,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PEQUENO ANO 2013 CABINE DUPLA 1,4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO NТК 004 2018. | R$ 2.490,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/11/2018 | VALOR QUR SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PEQUENO ANO 2013 CABINE DUPLA 1.4 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.490,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE SIOPS 4ТК BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2018, COM INTUITO DE REGULARIZACAO DO CAUC. | R$ 2.500,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |