Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 190,26 | Novembro/2018 | |||
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 06 2008. | R$ 192,04 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 01/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA JUNTO AO COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 16/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19 11 2018. | R$ 200,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 26/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 29/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM TERESINA PARA UTILIZACAO NA CAPACITACAO COM OS TECNICOS DO CRAS, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | R$ 200,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COMERCIO LOCAL EM TERESINA, NO PERIODO DE 30 11 2018. | R$ 200,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 220,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 221,97 | Novembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 221,97 | Novembro/2018 | |||
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 08 2008. | R$ 245,58 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 07 2008. | R$ 246,57 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS REALIZADA NESTA DATA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 25 11 2013. | R$ 250,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 09/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSSJUROS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 256,67 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 280,00 | Novembro/2018 | |||
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 294,67 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 310,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA EDICAO ESPECIAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. | R$ 310,00 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 30/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO SALARIO FAMILIA CONF. GRCP DO MES DE NOVEMBRO 2018. PREFEITURA. | R$ 317,10 | Novembro/2018 | Ver detalhe | |
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--- | --- | R$ 348,81 | Novembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 350,00 | Novembro/2018 | |||
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 09/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSSJUROS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 361,41 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 14/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 365,40 | Novembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 377,80 | Novembro/2018 | |||
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/11/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 381,09 | Novembro/2018 | Ver detalhe |