Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 710.149,17
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA FORMADORA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, NO PERIODO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 160,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA FORMADORA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMACAO DO PNAIC NO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO ANTONIO FREIRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 160,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 06/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 185,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 12 2007. | R$ 197,85 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 15/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DO FUNDO DE PREVIDENCIA JUNTO A PLANACON EM TERESINA NO MES DE FEVEREIRO 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 08/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E COMECIO LOCAL, NO PERIODO DE 09 02 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT E COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 23/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SASC EM TERESINA, NO PERIODO DE 23 02 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 05/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GERENTE DO FUNDO PREVIDENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS JUNTO AO BANC. DO BRASIL EM SAO PEDRO DO PIAUI. 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT E COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 19 02 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 15/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 15 02 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 23/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 14/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 15 02 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 09 02 2018. | R$ 200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 14/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 200,52 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO NO MES DE FEVEREIRO 2018. | R$ 210,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 222,32 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 248,22 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 260,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. | R$ 263,91 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390004 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 269,76 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS), RELATIVO A COMPETENCIA 12 2007. | R$ 271,31 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 284,40 | Fevereiro/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA E LAVAGEM DA CAIXA D AGUA DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES NESTE MUNICIPIO. | R$ 300,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |