Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 5.301,18 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 5.500,00 | Dezembro/2018 | |||
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--- | --- | R$ 5.500,00 | Dezembro/2018 | |||
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Material de Consumo | 14/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE BOLO PARA A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | R$ 5.600,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 5.600,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 5.694,15 | Dezembro/2018 | |||
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 5.724,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 5.747,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTRO JUNTO AO SICONV, SIGA, SIMEC E SICONV, RELATIVO AO ADITIVO NТК 001. | R$ 5.888,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 13/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE INATIVOS REF. AO ABONO ANUAL DE 2018. | R$ 5.937,63 | Dezembro/2018 | Ver detalhe | |
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--- | --- | R$ 6.000,00 | Dezembro/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.104,70 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 6.220,50 | Dezembro/2018 | |||
| MANUTENCAO DO PROGRAMA PABFIXO / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS MECANICOS E REPARACAO ELETRICA EM VEICULOS DE CARGA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.240,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | R$ 6.354,76 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 6.467,10 | Dezembro/2018 | |||
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 03/12/2018 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA REALIZAR DESESAS COM AQUIDSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICAO DO SCFV, CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS. | R$ 6.560,82 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADO COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA USO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRESPI, CONFORME PREGAO NТК 012 2015. | R$ 6.700,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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