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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A PALESTRA DO JANEIRO BRANCO E CONCIENTIZACAO E PREVENCAO EM RELACAO A SAUDE MENTAL. | R$ 670,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 730,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE DE UM VOLKS BUS 15.180 DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PARA TERESINA NO DIA 19 01 2018. | R$ 800,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO XXII ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | R$ 900,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF SERVICOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SEDE FUNDO PREVIDENCIA SANTO ANTONIO PREV, LIMPEZA DE IMPRESSORA, AR CONDICIONADOS E FORMATACAO COMPUTADORES, NO MES DE JANEIRO 2018 | R$ 950,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO AUXILIO DOENCA MES JANEIRO 2018 | R$ 954,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS A ASSESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 954,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO SALARIO MATERNIDADE MES JANEIRO 2018 | R$ 999,11 | Janeiro/2018 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO POVOADO CHAPADA DOS COSMES NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 22 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | R$ 1.000,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 1.053,32 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS AO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | R$ 1.073,81 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 23/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.074,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 11/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM GRATIFICACAO DURANTE CAMPANHA DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHYKUNGUNYA AO MOTORISTA, AGENTES DE ENDEMIAS E ASSESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.100,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.130,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 31/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 1.242,94 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA REFERENTE COMPRA KIT DE INSTALACAO DE INTERNET PARA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIA SANTO ANTONIO DOS MILAGRES PREV, NO MES JANEIRO 2018 | R$ 1.270,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 1.279,85 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS AGENTE SAUDE E PSF DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOVEMBRO 2017. | R$ 1.313,51 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.400,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 10/01/2018 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS DO RPPS 40% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OUTUBRO DE 2017. | R$ 1.424,24 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Obrigações Patronais | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO RPPS FUNDEB 40% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOVEMBRO 2017. | R$ 1.424,24 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBLOCACAO DO SISTEMA OPERACIONAL SCPI8 PARA OS SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | R$ 1.460,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBLOCACAO DO SISTEMA OPERACIONAL SCPI8 PARA OS SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | R$ 1.460,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |