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R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | R$ 130,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE 22 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | R$ 150,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE 22 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | R$ 150,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE 22 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | R$ 150,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A 22 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | R$ 150,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE 22 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | R$ 150,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE 22 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | R$ 150,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE 22 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | R$ 150,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 08/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 E 09 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 160,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA, NO PERIODO DE 10 E 11 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 160,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTEPI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SALA DE VACINA, NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 160,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PLANACONT, NO PERIODO DE 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 160,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 170,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO GERENTE DO FUNDO PREVIDENCIA, TRATAR ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS, JUNTO SERCONPREV NA CIDADE DE TERESINA NO MES JANEIRO 2018 | R$ 200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Diárias - Civil | 02/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO GERENTE PREVIDENCIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO PREVIDENCIA JUNTO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE SAO PEDRO DO PIAUI NO MES JANEIRO DE 2018 | R$ 200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NO PERIODO DE 11 01 2018. | R$ 200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Diárias - Civil | 10/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 17/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 17 01 2017. | R$ 200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 18/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 23/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 24/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT E COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO DE 2018. | R$ 200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 29/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO DE 2017. | R$ 200,00 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 19/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 201,68 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 30/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 207,66 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Despesas de Exercícios Anteriores | 15/01/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | R$ 212,91 | Janeiro/2018 | Ver detalhe |