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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZACAO DE ACOES CULTURAIS REFERENTE AS COMEMORAC~IES ALUSIVAS AO XXIII ANIVERSARIO DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 2.150,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | R$ 2.171,03 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Serviços de Consultoria | 21/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA E NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRACHEQUES, RE E RAIZ DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 13ТК SALARIO DE MOTORISTAS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 2018. | R$ 2.212,60 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 31/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA DO MES DE DEZEMBRO 2018. | R$ 2.268,62 | Dezembro/2018 | Ver detalhe | |
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| ENCARGOS COM A AGESPISA / MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA NТК 11 2018. | R$ 2.298,18 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 19/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SCFV, CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.307,50 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 17/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA JUNTO AO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | R$ 2.317,56 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO ENFERMEIRO DO PSF LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 2.353,72 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.389,80 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. | R$ 2.400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, UNIDADES ESCOLARES, PRACAS PUBLICAS, CHAFARIZES E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 2.400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | R$ 2.400,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 2.469,91 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.490,00 | Dezembro/2018 | Ver detalhe |