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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET INTERATIVA FORNECIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.900,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 1.908,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL QUE COMPOE A BANDA FABRICIA E BANDA QUE ANIMOU OS FESTEJOS DO POVOADO BREJINHO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 1.942,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, NA EMISSAO DE GFIP DCTF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO. | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ODONTOLOGO NA AREA DA SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO E EXECUCAO DAS ACOES PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 2.000,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE NO DOU 3 DE LICITACAO COM PREGAO PRESENCIAL NТК 004,005,006 E 007 2018. | R$ 2.015,04 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A AGESPISA / MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A FATURA NТК 01 2018. | R$ 2.074,75 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRADAS DE MATERIAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | R$ 2.100,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Serviços de Consultoria | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.100,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO FISIOTERAPEUTA E COORDENADORA DO NASF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 2.100,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO OPERADOR DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 2.100,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA E NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRACHEQUES, RE E RAIZ DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 2.200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSA E NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRACHEQUES, RE E RAIZ DOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 2.200,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARC.NТК 60 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | R$ 2.293,47 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| TREINAMENTO E QUALIFICACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PALESTRA NA FORMACAO DOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA COM O TEMA: O SEGREDO DA MENTE VENCEDORA NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.300,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DO FUND. PREV. 2018. | R$ 2.353,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO VIGENTE. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, UNIDADES ESCOLARES, PRACAS PUBLICAS, CHAFARIZES E OUTROS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 22/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |