Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL. | R$ 427,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 02 2018. | R$ 450,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 02 2018. | R$ 450,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DOS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA ELETRONICA E CAPACITADOR DESTINADO A MELHORIA DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 450,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | R$ 452,30 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CAPINA E REMOCAO DO LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO GOMES VILANOVA NESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM GRATIFICACAO REFERENTE A CAMPANHA ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 500,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CAPINA DO MATO INTERNO DA UNIDADE ESCOLAR ADALBERTO CORREIRA LIMA NESTE MUNICIPIO. | R$ 550,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS AO CONTROLADOR GERAL LOTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 552,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CAPINA DO MATO INTERNO DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL SATURNINO NEVES NESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSTALACAO DE 02 CENTRAIS DE AR SPLIT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 600,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DO POVOADO CHAPADA DO GENESIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 666,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR IDELFONSO JOSE DE ARAUJO. | R$ 680,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO S CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | R$ 680,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 700,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 02/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(ENFEITES E FANTASIAS) PARA O CARNAVAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | R$ 741,43 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CIRIACO JOSE DE ARAUJO NO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 19/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 789,10 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DO POVOADO CHAPADA DO GENESIO NESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS / PROMOCAO DA MOBILIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ROCO DE ESTRADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Fevereiro/2018 | Ver detalhe |