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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 3.090,00 | Março/2018 | |||
| ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS DOS ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 3.108,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 3.150,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 3.221,44 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 09/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | R$ 3.246,45 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 29/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA, CONFORME ACORDO NТК 00092 2016, NUMERO DE PARCELA 024. | R$ 3.324,96 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA, CONFORME ACORDO NТК 00092 2016, NUMERO DE PARCELA 023. | R$ 3.391,32 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA REALIZACAO DE CONFERENCIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES. | R$ 3.500,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWERE DE ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, ISS E NOTA FISCAL DE SERVICOS, PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 3.500,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 28/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER USADO EM ATIVIDADES DO CRAS NO MUNICIPIO. | R$ 3.530,40 | Março/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 07/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 3.574,25 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS COORDENADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 3.600,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE PASEP FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO EM COTA PARTE DO FPM. | R$ 3.768,23 | Março/2018 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 3.815,00 | Março/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 28/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 3.843,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 27/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.884,90 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Contribuições | 02/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES E APPM, PARA TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES. | R$ 4.216,57 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | R$ 4.376,80 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE RUA QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO POVOADO CHAPADA DOS COSMES COM TRATOR D6 NO MUNICIPIO. | R$ 4.400,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO ENFERMEIRO DO PSF LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 4.440,85 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 07/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PIRELLI E GOODYERAR PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.492,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 13/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO SCFV, CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS. | R$ 4.660,56 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS DIRETORES ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 4.708,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.768,15 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 26/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.768,15 | Março/2018 | Ver detalhe |