Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONFECCAO DE SIOPS 1ТК BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2018, COM INTUITO DE REGULARIZACAO DO CAUC. | R$ 2.500,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 2.500,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ASSISTENTE SOCIAL PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 2.500,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 2.600,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 2.629,69 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AOS MOTORISTAS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 2.689,60 | Março/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 2.700,00 | Março/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A ASSESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MES DE 2018. | R$ 2.700,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Passagens e Despesas com Locomoção | 15/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO SOUSA FILHO, PARA REALIZAR VIAGEM THE BSB THE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | R$ 2.730,51 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 07/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS GOODYEAR 100020 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.780,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 21/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 2.786,40 | Março/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 2.800,00 | Março/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO COORDENADORA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 2.800,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 17/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | R$ 2.812,77 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 28/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | R$ 2.854,52 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 16/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.979,81 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.980,95 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 27/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO SCFV NO MUNICIPIO. | R$ 2.985,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 08/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.998,80 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DE PORTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007 2017. | R$ 3.000,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E AO ASSESSOR DAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40% / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS MONITORES DO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 3.000,00 | Março/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Material de Consumo | 09/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 3.014,60 | Março/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 3.090,00 | Março/2018 |