Créditos a pagar
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Total:
R$ 7.573,94
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DESTE MUNICIPIO, PGFN-SISPAR: 008017735. | R$ 468,93 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PARCELAMENTO DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DESTE MUNICIPIO, ND 0495070-4. | R$ 2.295,98 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 21/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS-PARCELAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO 06 12. | R$ 4.809,03 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |