Detalhe despesa 0123004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

23/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.074,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.074,00

Valor Pago

R$ 1.074,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

CPF/Cnpj

11.494.673/0001-61

Endereço

RUA DESEMBARGADOR FREITAS

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

CPF/Cnpj

760.079.953-72

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO

Ação

ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

6:Outras fontes de recursos

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.074,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/01/2018

Valor

R$ 1.074,00