Detalhe despesa 0123002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

23/01/2018

Valor Empenhado

R$ 9,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 9,40

Valor Pago

R$ 9,40

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL S.A. SAO PEDRO DO PIAUI

CPF/Cnpj

00.000.000/2295-04

Endereço

PRACA SAO PEDRO, 289 CENTRO

Cidade

SAO PEDRO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

FRANCILENE DE SOUSA SILVA FROTA

CPF/Cnpj

027.774.583-75

Cargo

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ação

PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 9,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/01/2018

Valor

R$ 9,40