Detalhe despesa 0110029

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110029

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 10.567,87

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 10.567,87

Valor Pago

R$ 10.567,87

Dados do Credor

Nome do credor

INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

ST SAUS QD02 BLO N§ 006 ASA SUL

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

CPF/Cnpj

760.079.953-72

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 10.567,87

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 10.567,87