Detalhe despesa 0110022

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110022

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.000,00

Valor Pago

R$ 3.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

COMPANY COMUNICACAO LTDA ME

CPF/Cnpj

26.322.390/0001-00

Endereço

RUA PROJETADA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

CPF/Cnpj

760.079.953-72

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3908:MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DE PORTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 3.000,00