Detalhe despesa 0110005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110005

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 160,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 160,00

Valor Pago

R$ 160,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOELMA PEREIRA DE ARAUJO

CPF/Cnpj

004.843.873-16

Endereço

RUA HILDA SANTOS

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JAIRANE SANTOS DA S GOMES

CPF/Cnpj

826.220.863-34

Cargo

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA, NO PERIODO DE 10 E 11 DE JANEIRO DE 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 160,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 160,00