Detalhe despesa 0102001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 23,85

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 23,85

Valor Pago

R$ 0,00

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL S.A. SAO PEDRO DO PIAUI

CPF/Cnpj

00.000.000/2295-04

Endereço

PRACA SAO PEDRO, 289 CENTRO

Cidade

SAO PEDRO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JAIRANE SANTOS DA S GOMES

CPF/Cnpj

826.220.863-34

Cargo

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 23,85

Dados Pagamento

Data do pagamento

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Valor

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