Última atualização em 06/12/2022 14:50
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Detalhes do Empenho

0131019

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

31/01/2018

R$ 400,00

R$ 0,00

R$ 400,00

R$ 400,00

Dados do Credor

MANOEL ALVES BARBOSA

156.291.633-53

RUA GON€ALO TEIXEIRA NUNES, 00

REGENERACAO

Dados do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

760.079.953-72

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA

Administração

Controle Interno

GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE

MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

Dados liquidação

31/01/2018

9

0000001

R$ 400,00

Dados Pagamento

31/01/2018

R$ 400,00