Detalhe despesa 0130031

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0130031

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2018

Valor Empenhado

R$ 8.360,53

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 8.360,53

Valor Pago

R$ 8.360,53

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHCO N§ 759 CENTRO SUL

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

CPF/Cnpj

760.079.953-72

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA

Função

Administração

Sub-Função

Energia Elétrica

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

ENCARGOS COM A ELETROBRAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9284:DESPESA C/ ILUMINACAO

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 8.360,53

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 8.360,53