Detalhe despesa 0124003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0124003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

24/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.749,76

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.749,76

Valor Pago

R$ 1.749,76

Dados do Credor

Nome do credor

CANADA VEICULOS LTDA

CPF/Cnpj

01.896.483/0016-01

Endereço

AVE BARAO DE GURGUEIA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JAIRANE SANTOS DA S GOMES

CPF/Cnpj

826.220.863-34

Cargo

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3039:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

24/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.749,76

Dados Pagamento

Data do pagamento

24/01/2018

Valor

R$ 1.749,76