Detalhe despesa 0123007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0123007

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

23/01/2018

Valor Empenhado

R$ 200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 200,00

Valor Pago

R$ 200,00

Dados do Credor

Nome do credor

IVANILSON BARBOSA GOMES

CPF/Cnpj

650.146.343-20

Endereço

AV PRINCIPAL, SN

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

CPF/Cnpj

760.079.953-72

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

24/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

24/01/2018

Valor

R$ 200,00