Última atualização em 06/12/2022 14:50
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Detalhes do Empenho

0123007

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

23/01/2018

R$ 200,00

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 200,00

Dados do Credor

IVANILSON BARBOSA GOMES

650.146.343-20

AV PRINCIPAL, SN

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

760.079.953-72

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2018.

Dados liquidação

24/01/2018

9

0000001

R$ 200,00

Dados Pagamento

24/01/2018

R$ 200,00