Última atualização em 06/12/2022 14:50
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Detalhes do Empenho

0123001

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

23/01/2018

R$ 730,00

R$ 0,00

R$ 730,00

R$ 730,00

Dados do Credor

CAIO VITOR DA COSTA ARAUJO GOMES

052.642.103-73

RUA ARTUR BERNADES

TERESINA

Dados do Ordenador

FRANCILENE DE SOUSA SILVA FROTA

027.774.583-75

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGDSUAS

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3616:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

5:Transferências e convênios federaisvinculados

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CRAS NESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

23/01/2018

9

0000001

R$ 730,00

Dados Pagamento

23/01/2018

R$ 730,00