Detalhe despesa 0116004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0116004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

16/01/2018

Valor Empenhado

R$ 6.364,37

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.364,37

Valor Pago

R$ 6.364,37

Dados do Credor

Nome do credor

INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

CPF/Cnpj

29.979.036/0001-40

Endereço

ST SAUS QD02 BLO N§ 006 ASA SUL

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JAIRANE SANTOS DA S GOMES

CPF/Cnpj

826.220.863-34

Cargo

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

13:Obrigações Patronais

Sub-Elemento de despesa

1302:CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA JUNTO AO INSS REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

16/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 6.364,37

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/01/2018

Valor

R$ 6.364,37