Detalhe despesa 0112003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0112003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/01/2018

Valor Empenhado

R$ 280,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 280,00

Valor Pago

R$ 280,00

Dados do Credor

Nome do credor

GASPAR GOMES DE ARAUJO

CPF/Cnpj

883.696.763-91

Endereço

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JAIRANE SANTOS DA S GOMES

CPF/Cnpj

826.220.863-34

Cargo

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3630:SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A 02 PLANTOES TIRADOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE NOS DIAS 04 E 11 DE JANEIRO DE 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

26/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 280,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/01/2018

Valor

R$ 280,00