Detalhe despesa 0112002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0112002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

12/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.130,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.130,00

Valor Pago

R$ 1.130,00

Dados do Credor

Nome do credor

RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA

CPF/Cnpj

07.969.885/0001-80

Endereço

RUA DES. PIRES DE CASTRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JAIRANE SANTOS DA S GOMES

CPF/Cnpj

826.220.863-34

Cargo

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3017:MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.130,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 1.130,00