Última atualização em 23/11/2022 14:16
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Detalhes do Empenho

0112002

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

12/01/2018

R$ 1.130,00

R$ 0,00

R$ 1.130,00

R$ 1.130,00

Dados do Credor

RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA

07.969.885/0001-80

RUA DES. PIRES DE CASTRO

TERESINA

Dados do Ordenador

JAIRANE SANTOS DA S GOMES

826.220.863-34

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Saúde

Atenção Básica

QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3017:MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

12/01/2018

9

0000001

R$ 1.130,00

Dados Pagamento

12/01/2018

R$ 1.130,00