Detalhe despesa 0111002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0111002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

11/01/2018

Valor Empenhado

R$ 1.100,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.100,00

Valor Pago

R$ 1.100,00

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JAIRANE SANTOS DA S GOMES

CPF/Cnpj

826.220.863-34

Cargo

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

16:Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1645:PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM GRATIFICACAO DURANTE CAMPANHA DA DENGUE, ZIKA VIRUS E CHYKUNGUNYA AO MOTORISTA, AGENTES DE ENDEMIAS E ASSESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

11/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.100,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/01/2018

Valor

R$ 1.100,00