Detalhe despesa 0110024

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110024

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2018

Valor Empenhado

R$ 317,12

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 317,12

Valor Pago

R$ 317,12

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL S.A. SAO PEDRO DO PIAUI

CPF/Cnpj

00.000.000/2295-04

Endereço

PRACA SAO PEDRO, 289 CENTRO

Cidade

SAO PEDRO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

CPF/Cnpj

760.079.953-72

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3948:SEGUROS EM GERAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OURO REALIZADO NESTA DATA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 317,12

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2018

Valor

R$ 317,12