Última atualização em 23/11/2022 14:16
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Detalhes do Empenho

0110022

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

10/01/2018

R$ 3.000,00

R$ 0,00

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

Dados do Credor

COMPANY COMUNICACAO LTDA ME

26.322.390/0001-00

RUA PROJETADA

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

760.079.953-72

PREFEITO

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA

Administração

Administração Geral

GESTAO ADMINISTRATIVA

MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Outras Despesas Correntes

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3908:MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MANUTENCAO DE PORTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007 2017.

Dados liquidação

10/01/2018

9

0000001

R$ 3.000,00

Dados Pagamento

10/01/2018

R$ 3.000,00