Última atualização em 06/12/2022 14:50
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Detalhes do Empenho

0110005

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

10/01/2018

R$ 160,00

R$ 0,00

R$ 160,00

R$ 160,00

Dados do Credor

JOELMA PEREIRA DE ARAUJO

004.843.873-16

RUA HILDA SANTOS

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

JAIRANE SANTOS DA S GOMES

826.220.863-34

SEC DE ASSIS SOCIAL

Classificação Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Saúde

Atenção Básica

QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE

MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS

Outras Despesas Correntes

14:Diárias - Civil

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA, NO PERIODO DE 10 E 11 DE JANEIRO DE 2018.

Dados liquidação

10/01/2018

9

0000001

R$ 160,00

Dados Pagamento

10/01/2018

R$ 160,00