Detalhe despesa 0102004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 69,26

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 69,26

Valor Pago

R$ 69,26

Dados do Credor

Nome do credor

TELEMAR NORTE LESTE S A

CPF/Cnpj

33.000.118/0010-60

Endereço

AV FREI SERAFIM, 1782 CENTRO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

CPF/Cnpj

760.079.953-72

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA

Função

Comunicações

Sub-Função

Telecomunicações

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO NТК (86) 32390054 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 69,26

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/01/2018

Valor

R$ 69,26