Detalhe despesa 0000002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0000002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 200,00

Valor Pago

R$ 200,00

Dados do Credor

Nome do credor

CARLOS ROBERTO SOUSA COSTA

CPF/Cnpj

373.601.163-68

Endereço

AV. CEL TORQUATO ARAUJO, 85

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CARLOS ROBERTO S COSTA

CPF/Cnpj

373.601.163-68

Cargo

PROFESSOR(A)

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO

Função

Previdência Social

Sub-Função

Previdência do Regime Estatutário

Programa

GESTAO PREVIDENCIARIA

Ação

GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO GERENTE DO FUNDO PREVIDENCIA, TRATAR ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS, JUNTO SERCONPREV NA CIDADE DE TERESINA NO MES JANEIRO 2018

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/01/2018

Valor

R$ 200,00