Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DOS VENTILADORES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA / DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO5 CV E CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DESTE MUNICIPIO. | R$ 780,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADES E PORTOES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 1(12H), 10(24H) E 13(24H) DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 839,52 | Junho/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONSTRUCAO DE BOEIROS NO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 850,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 954,00 | Junho/2018 | |||
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS NA FAIXA ETARIA DE 03 A 06 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. JUN 2018. | R$ 954,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. JUN 2018. | R$ 954,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS E ADOLESCENTE NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. JUN 2018. | R$ 954,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA FAIXA ETARIA DE 06 A 15 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP JUN 2018. | R$ 954,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 999,11 | Junho/2018 | |||
| MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS / PROMOCAO DA MOBILIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM RECUPERACAO DOS BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE A BR 343 NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA DURANTE O FESTEJO DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO COM MATERIAL ARTESANAL, NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.000,00 | Junho/2018 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONSTRUCAO DE BOEIROS NO POVOADO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.000,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NOS DIAS 01(12H), 11(24H) E 12(24) DE JUNHO DE 2018. | R$ 1.000,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 15/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO PESSOAL ASSISTIDO PELO SCFV NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.092,42 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 28/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | R$ 1.098,80 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO ASSESSOR DAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | R$ 1.200,00 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.205,00 | Junho/2018 | |||
| MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 22/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A EVENTO JUNINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.217,17 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV / GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 15/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO PESSOAL ASSISTIDO PELO SCFV NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.224,15 | Junho/2018 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.236,00 | Junho/2018 | |||
| GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | Material de Consumo | 20/06/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO COMPRA DE ENVELOPE OURO 24X34 C 500, PAPEL A 4 75G, GRAMPO 26 6 5000, CANETA PONTA MEDIA C 50, CLIP 2 0, ARQUIVO MORTO PAPEL, PASTA PVC OFICIO, REFIL PARA IMPRESSORA EPSON NO MES DE JUNHO 2018. | R$ 1.250,60 | Junho/2018 | Ver detalhe |