Empenhos emitidos
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Total:
R$ 11.720.509,89
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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--- | --- | R$ 350,00 | Abril/2018 | |||
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA E REMOCAO DOS ENTULHOS DO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO | 30/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE BENEFICIO SALARIO FAMILIA CONF. DCR PREF. DE ABRIL 2018. | R$ 380,52 | Abril/2018 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM AS PREVIDENCIAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Patronais | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSSJUROS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 02 2018. | R$ 394,22 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2018. | R$ 400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 18/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 18 A 19 DE ABRIL DE 2018. | R$ 400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Diárias - Civil | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICIALIZACAO DA PACTUACAO DOS MUNICIPIOS AO REGIME DE COLABORACAO COM O ESTADO NA IMPLANTACAO DA BNCC, NO PERIODO DE 19 A 20.04.2018. | R$ 400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Diárias - Civil | 23/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO PERIODO DE 23 A 24 04 2018. | R$ 400,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% / ENSINO INFANTIL |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PEQUENOS REPAROS EM PAREDES NA PARTE INTERNA DA UNIDADE ESCOLAR CIRIACO JOSE DE ARAUJO. | R$ 420,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) PLANTOES TIRADOS NO POSTO DE SAUDE DR. CHICO AYRES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 10 E 23 DE ABRIL DE 2018. | R$ 420,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 03/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 04 2018. | R$ 450,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LIMPEZA DE 03 (TRES) CAIXAS D AGUA DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Diárias - Civil | 24/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO, NO PERIODO DE 24 04 2018. | R$ 450,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PNAE / DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR:*BANANA т 87DZ X 6,00 = 522,00; | R$ 522,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FPM. | R$ 537,80 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE NO DOU 3 DE LICITACAO COM CARTA CONVITE NТК 003 2018. | R$ 587,72 | Abril/2018 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 14 ANOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 600,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LAVAGEM DA CAIXA D AGUA DO CHAFARIZ E LIMPEZA DO PATIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/04/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE DESMONTAGEM MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 620,00 | Abril/2018 | Ver detalhe |