Informação Geral
Pregão Presencial Nº 003-PP/2021
003-PP/2021
12/03/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS.
Menor preço
R$ 261.070,17
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
24/02/2021
24/02/2021
12/03/2021
16/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
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1 | 24/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM/PI | 24/02/2021 |
2 | 24/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal O Dia | 24/02/2021 |
3 | 24/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | Sitio Eletrônico de Santo Antônio dos Milagres - PI | 24/02/2021 |
4 | 24/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM/PI | 24/02/2021 | |
5 | 24/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | Jornal O Dia | 24/02/2021 | |
6 | 24/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Sitio Eletrônico de Santo Antônio dos Milagres - PI | 24/02/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
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5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Prevista na LC 123/2006 |
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Prevista na LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
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1 | Fonte | 00000000 | Orçamento Geral do Município/FPM/FUNDEB/ICMS/FUS/FMAS/outros |
2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Material de consumo |
3 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de consumo |
4 | Fonte | 00000000 | Orçamento Geral do Município/FPM/FUNDEB/ICMS/FUS/FMAS/outros |
5 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Material de consumo |
6 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de consumo |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
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Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA | ***.485.083-** | 8695103374 | paulo_neves_2@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
RAIMUNDO NONATO DE GOIS CARVALHO | ***.703.963-** | 86994930718 | pref2021_cpl@hotmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO CAZIMIRO DE SOUSA NETO E SILVA | ***.485.083-** | 8695103374 | paulo_neves_2@hotmail.com |
Observações
Homologação
193.000,00
261.070,17
15/03/2021
Licitantes participantes | |||||
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# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | ADENILSA PEREIRA DA CUNHA | sim | 19.256.018/0001-87 |
Itens Licitados | ||||||
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Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
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Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
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