Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

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Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 21/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS1, COM DESTINO A TERESINAPI,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 21 09 2018. R$ 80,00 Setembro/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Obrigações Tributárias e Contributivas 21/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FEP NESTA DATA. R$ 103,54 Setembro/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. R$ 108,06 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 06/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTABILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PLANACONT, NO PERIODO DE 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2018. R$ 160,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 24/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DAS1, COM DESTINO A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A PARTE ADMINISTRATIVA DA SAUDE, NOS DIAS 24 E 25 09 2018. R$ 160,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 27/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ESCRITUARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. R$ 160,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO Nº (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. R$ 189,79 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 04/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. R$ 190,00 Setembro/2018 Ver detalhe
GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO Diárias - Civil 03/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO FUNDO PREV. PARA VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO DE PREV. JUNTO A PLANACON. R$ 200,00 Setembro/2018 Ver detalhe
GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO Diárias - Civil 06/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO FUNDO DE PREV. REF. VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA SERCONPREV. R$ 200,00 Setembro/2018 Ver detalhe
GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO Diárias - Civil 17/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO FUNDO DE PREV. REF. VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA SERCONPREV. R$ 200,00 Setembro/2018 Ver detalhe
GESTAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA / GESTAO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO Diárias - Civil 25/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO GESTOR DO FUNDO PREV. REF. VIAGEM A TERESINAPI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS JUNTO A EMPRESA PLANACON. R$ 200,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB Diárias - Civil 03/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PLANACONT, NO PERIODO DE 04 09 2018. R$ 200,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 18/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FUNCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A PLANACON, NO DIA 19 09 2018. R$ 200,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Diárias - Civil 20/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM TERESINA JUNTO A PLANACON, NO PERIODO DE 21 09 2018. R$ 200,00 Setembro/2018 Ver detalhe
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT Diárias - Civil 24/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO A EMATER, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO DE 2018. R$ 200,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR / ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PODA DE ARVORES DA UNIDADE ESCOLAR ADALBERTO CORREIA LIMA DESTE MUNICIPIO. R$ 220,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 04/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS 1 PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINAPI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, NO PERIODO DE 05 A 07 09 2018. R$ 240,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Material de Consumo 04/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. R$ 280,00 Setembro/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL DEBITADO NA CONTA FPM NESTA DATA. R$ 294,67 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR / ENSINO INFANTIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PINTURA DA PARTE INTERNA DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL PROFESSOR SATURNINO NEVES NESTE MUNICIPIO. R$ 300,00 Setembro/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. R$ 307,93 Setembro/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. R$ 310,00 Setembro/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 03/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTEPI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 04 A 07 09 2018. R$ 320,00 Setembro/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 06/09/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO. R$ 350,00 Setembro/2018 Ver detalhe