Empenhos

É a fase em que a administração pública municipal se compromete a reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.

Filtros
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Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. R$ 19,40 Março/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ELETROBRAS / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. R$ 24,80 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. R$ 29,10 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 06/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. R$ 38,80 Março/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA REALIZADA NESTA DATA. R$ 42,00 Março/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAS AO PREDIO DO CENTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. R$ 42,24 Março/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. R$ 48,50 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 09/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER 0111 EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 60,00 Março/2018 Ver detalhe
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS / GESTAO PREVIDENCIARIA FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE SANTO ANTONIO DO 30/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE BENEFICIO SALARIO FAMILIA CONF. DCR CAM. DE MARCO 2018. R$ 63,42 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 05/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO Nº (86) 32390054 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. R$ 73,96 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO Nº (86) 32390004 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. R$ 73,96 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 09/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA DAS 1 PARA REALIZAR VIAGEM A AMARANTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 03 2018. R$ 80,00 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB Diárias - Civil 21/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA IMPLANTACAO E FORMACAO DA BNCC NO AUDITORIO DA APPM, NO PERIODO DE 21 03 2018. R$ 80,00 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB Diárias - Civil 21/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DE PROJETOS PARA REALIZAR DESPESA COM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE IMPLANTACAO E FORMACAO DA BNCC NO AUDITORIO, NO PERIODO DE 21 03 2018. R$ 80,00 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB Diárias - Civil 21/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO NOVO MAIS EDUCACAO NA UFPI, NO PERIODO DE 21 03 2018. R$ 80,00 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB Diárias - Civil 29/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA LEVANDO O ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO, NO PERIODO DE 29 03 2018. R$ 80,00 Março/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM PASEP / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Obrigações Tributárias e Contributivas 23/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA PARTE DO FEP NESTA DATA. R$ 82,34 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS REALIZADOS NESTA DATA. R$ 117,31 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Material de Consumo 02/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA MANUTENCAO DA COZINHA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. R$ 140,00 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% / ENSINO FUNDAMENTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB Diárias - Civil 05/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PROFESSOR SUBSTITUTO PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PNAIC, NO PERIODO DE 05 E 06 DE MARCO DE 2018. R$ 160,00 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 06/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA DAS 1 PARA RESOLVER ASSUNTOS NA REGIONAL DE AMARANTE, NO PERIODO DE 06 E 07 DE MARCO DE 2018. R$ 160,00 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMS / QUALIFICACAO DA ATENCAO SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Diárias - Civil 09/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DAS1 PARA REALIZAR VIAGEM A TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 E 10 DE MARCO DE 2018. R$ 160,00 Março/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Diárias - Civil 15/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS PARA O LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA POLITICA DE ASSISTENTE SOCIAL, NO PERIODO DE 15 E 16 DE MARCO DE 2018. R$ 160,00 Março/2018 Ver detalhe
ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA / DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL Diárias - Civil 22/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONAIO ASS DAS1 DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA OPERADORES DO CADASTRO UNICO E SEBEC EM TERESINA, NO PERIODO DE 22 E 23 DE MARCO DE 2018. R$ 160,00 Março/2018 Ver detalhe
MANUTENCAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICOES / GESTAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12/03/2018 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS PELO Nº (86) 32390059 FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. R$ 196,78 Março/2018 Ver detalhe