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Atualizado em 31-07-2017

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0731001 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms XXX.624.795-1X - Rangel silva lima R$ 1.550,00 Valor que se empenha para realizar despesa como tecnico em protese dentaria neste municipio, no mes de julho de 2017, conforme contrato.
0731002 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 4.573,84 Valor que se empenha para realizar despesa com vencimentos e ou vantagens fixas ao enfermeiro do psf lotado na secretaria municipal de saude, referente ao mes de julho de 2017.
0731003 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 374,80 Valor que se empenha para realizar despesa com pagamento de 1 3 de ferias aos agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2017.
0731004 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 5.622,00 Valor que se empenha para realizar despesa com vencimentos e vantagens fixas dos agentes de saude lotados na secretaria municipal de saude, referente ao mes de julho de 2017.
0731005 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms XXX.395.433-7X - Layza faustino martins R$ 1.500,00 Valor que se empenha para realizar despesa com servico prestado como nutricionista pelo nasf, referente ao mes de julho de 2017.
0731006 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms XXX.035.823-3X - Dailla neves pereira R$ 2.100,00 Valor que se empenha para realizar despesa com servico prestado como fisioterapeuta pelo nasf, referente ao mes de julho de 2017.
0731007 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms XXX.056.783-7X - Marcius vinicius de carvalho e cunha R$ 15.000,00 Valor que se empenha para realizar despesa com servico prestado como medico do programa saude da familia psf, referente ao mes de julho de 2017.
0731008 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms XXX.797.723-5X - Felipe barbosa nunes R$ 4.650,00 Valor que se empenha para realizar despesa com servico prestado como odontologico junto ao programa saude bucal psb, referente ao mes de julho de 2017.
0731009 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms XXX.642.503-9X - Luzia cleia da silva R$ 1.500,00 Valor que se empenha para realizar despesa como educadora fisica do nasf deste municipio.
0731010 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 13.118,00 Valor que se empenha para realizar despesa com vencimentos e ou vantagens fixas aos servidores lotados na secretaria municipal de saude, relativo ao mes de julho de 2017.
0731011 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 327,10 Valor que se empenha para realizar despesa com vencimentos e vantagens fixas dos aux. enf. e outros (1 3 de ferias) lotados na secretaria municipal de saude referente ao mes de julho de 2017.
0731012 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 14.498,13 Valor que se empenha para realizar despesa com vencimentos e vantagens fixas dos aux. enf. e outros lotados na secretaria municipal de saude referente ao mes de julho de 2017.
0731013 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms XXX.803.013-7X - Fatima maria ferreira de oliveira R$ 3.000,00 Valor que se empenha para realizar despesa com servicos de assessoria tecnica da secretaria municipal de saude, no mes de julho de 2017.
0731014 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 1.800,00 Valor que se empenha para realizar despesa com vencimentos e vantagens fixas da secretaria municipal de saude referente ao mes de julho de 2017.
0731015 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/0000-00 - Folha de pagamento R$ 2.648,80 Valor que se empenha para realizar despesa com vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na secretaria municipal de saude, referente ao mes de julho de 2017.
0731016 31/07/17 020602 - Fundo municipal de saude fms 00.000.000/2295-04 - Banco do brasil s.a. sao pedro do piaui R$ 18,80 Valor que se empenha para realizar despesa referente a tarifa bancaria debitada em conta.
0731017 31/07/17 020301 - Secretaria municipal de educacao, cultura e esport XXX.538.701-0X - Francisco de assis pereira sobral R$ 550,00 Valor que se empenha para realizar despesa com capina da area interna e externa na unidade escolar ciriaco jose de araujo neste municipio.
0731018 31/07/17 020301 - Secretaria municipal de educacao, cultura e esport 00.000.000/2295-04 - Banco do brasil s.a. sao pedro do piaui R$ 9,40 Valor que se empenha para realizar despesa referente a tarifa bancaria debitada em conta.
0731019 31/07/17 020200 - Secretaria municipal de administracao, planejament 00.360.305/1987-02 - Caixa economica federal R$ 1.679,98 Valor que se empenha para realizar despesa com parcelamento junto a caixa economica federal (fgts), relativo a competencia 08 2007.
0731021 31/07/17 020200 - Secretaria municipal de administracao, planejament 00.360.305/1987-02 - Caixa economica federal R$ 2.083,13 Valor que se empenha para realizar despesa com parcelamento junto a caixa economica federal (fgts), relativo a competencia 07 2007.