Detalhe despesa 0130049

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Detalhes do Empenho

Empenho

0130049

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2018

Valor Empenhado

R$ 207,66

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 207,66

Valor Pago

R$ 207,66

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

RUA LUIS GOMES VILANOVA 55

Cidade

SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ADALBERTO GOMES VILANOVA S FILHO

CPF/Cnpj

760.079.953-72

Cargo

PREFEITO

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO

Ação

ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9213:OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 207,66

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2018

Valor

R$ 207,66